Enviado por Junta de Condominio el Vie, 01/11/2019 - 9:20pm
Así quedó el techo. Como dije, un excelente trabajo. A los vecinos que aún no han aportado y que piensen hacerlo directamente, por favor, avisen para no incluirlos en la lista que pasaremos para que les carguen el aporte a sus facturas de condominio. Recuerden que aún el monto previsto para el trabajo está incompleto. Por supuesto, se agradece el aporte.
Enviado por Omar Morales el Jue, 28/09/2017 - 5:52pm
Enviado por Omar Morales el Lun, 31/07/2017 - 6:39pm
| FECHA |
FACTURA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
MONTO |
| 31-07-2017 |
13906 |
SERTALUZ |
BOMBILLOS ESTACIONAMIENTO |
192.640,01 |
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|
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| |
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|
|
| |
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|
|
| |
|
|
Total |
192.640,01 |
Enviado por Omar Morales el Mié, 05/07/2017 - 9:39pm
| FECHA |
FACTURA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
MONTO |
| 01-05-2017 |
N/A |
|
AGUA MAYO |
16.500,00 |
| 29-06-2017 |
7536010194 |
CANTV |
CANTV VIG |
12,14 |
| 29-06-2017 |
7536006941 |
CANTV |
CANTV CONSERJE |
259,68 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
Total |
16.771,82 |
Enviado por Omar Morales el Mié, 05/07/2017 - 9:23pm
| FECHA |
FACTURA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
MONTO |
| 20-06-2017 |
019281 |
EMPORIO FERR |
ENCHUFE VIG, COPIA LLAVE |
8.950,00 |
| 26-06-2017 |
13725 |
SERTALUZ |
BOMBILLOS ESTACIONAMIENTO |
175.484,00 |
| 27-07-2017 |
15877 |
INV TOCOQUERA |
SACO SUPER BLOQ |
6.500,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
Total |
Enviado por Omar Morales el Mié, 05/07/2017 - 9:07pm
| FECHA |
FACTURA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
MONTO |
| 26-06-2017 |
1760040 |
ABH |
LIMPIEZA TUBERIAS AGUAS NEGRAS |
369.600,00 |
| |
|
|
|
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| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
Total |
369.600,00 |
Enviado por Omar Morales el Sáb, 10/06/2017 - 10:07am
| FECHA |
FACTURA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
MONTO |
| 05-05-2017 |
|
MERCADOLIBRE |
25 BOLSAS BASURA EMERGENCIA |
7.000,00 |
| 06-05-2017 |
|
MERCADOLIBRE |
10 BOLSAS BASURA EMERGENCIA |
2.800,00 |
| 10-05-2017 |
|
MERCADOLIBRE |
25 BOLSAS BASURA EMERGENCIA calibre 12 |
6.500,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
Total |
16.300,00 |
Enviado por Omar Morales el Sáb, 10/06/2017 - 10:03am
| FECHA |
FACTURA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
MONTO |
| 01-06-2017 |
|
Cantv |
Telefono Vigilancia y Conserjeria |
364,30 |
| 01-06-2017 |
|
|
Agua Potable Conserje y Vigilancia Abril |
10.800,00 |
| |
|
|
Total |
11.164,30 |
Enviado por Omar Morales el Sáb, 10/06/2017 - 9:58am
| FECHA |
FACTURA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
MONTO |
| 01-06-2017 |
|
|
Bombillo Halide 400w y Condensadores |
70.010,00 |
| 01-06-2017 |
|
Renny |
Mano de Obra |
80.000,00 |
| |
|
|
Total |
150.010,00 |
Enviado por Omar Morales el Mié, 26/04/2017 - 8:57pm
| FECHA |
FACTURA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
MONTO |
| 17-04-2017 |
3159 |
LOCATEL |
BATERIAS LINTERNA Y TELEFONO |
40.485,13 |
Páginas
